2019年度陕西金宇民用航空维修培训机构(以下简称培训机构)内审工作于9月9日至9月12日如期进行。 此次内部审核按照培训机构《2019年度内审计划》实施,为期四天,分为两个审核小组,各部门积极主动配合。
审核过程中,内审组严格按照《2019年度内审计划》及《内部审核检查单》内容要求,通过与相关岗位沟通了解、查阅文件记录、验证WPS系统文件等途径对上一阶段培训机构运行情况进行了抽样审核。审核员本着客观、公正的立场,以客观事实为依据,收集证据,详细审核本年度培训机构涉及的所有工作内容。
本次内审共发现不符项25项,建议项12项。内审组在审核末次会议上对于此次审核发现问题做出了通报,并在会议中要求各相关部门/岗位针对问题组织召开专题会议,分析问题原因、尽快研究制定纠正预防措施。
从此次审核结果来看,各部门基本上能够按照培训机构手册中的各项要求开展工作,并形成相关的存档记录,保证培训机构的正常运行。后期,希望各部门/岗位针对审核中发现的问题积极进行纠正预防,为培训业务的开展打下夯实的基础。(图: 赵珍珍 陈琳 文: 赵珍珍)